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北京腫瘤醫院2022年財政預算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┍締挝恍再|、職責等情況
北京腫瘤醫院為公益二類事業單位。
北京腫瘤醫院主要職責如下：
1.貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；
2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；
4.承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；
5.承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；
6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；
9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；
10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；
11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；
12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；
13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
?。ǘC構設置情況（內設機構數量，下屬單位數量及名稱）
北京腫瘤醫院內設86個處室，分別為35個臨床科室、14個醫技科室、17個基礎研究科室、1個藥物臨床試驗機構及19個一級職能部門。下屬單位數量0個。
?。ㄈ┤藛T構成情況
北京腫瘤醫院行政編制0人，實有人數0人；事業編制950人，實有人數950人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,324人。
離退休人員269人，其中：離休0人，退休269人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2022年收入預算357,718.11萬元，比2021年261,183.74萬元增加96,534.37萬元，增長36.96%。其中：
本年財政撥款收入18,047.21萬元,比2021年18,933.76萬元減少886.55萬元，減少原因：深化“零基預算”管理改革，按照項目輕重緩急和成熟度安排預算。
本年事業收入332,134.79萬元，比2021年238,325.61萬元增加93,809.18萬元，增加原因：隨著醫院服務量恢復及醫療服務的不斷提升，醫療收入有所增長。
其他收入5,000.00萬元，比2021年3,000.00萬元增加2,000.00萬元，增加原因：繼續規范管理，提升醫療綜合服務能力，科研成果轉化等其他收入有所增加。
上年結轉結余資金2,536.11萬元,比2021年924.37萬元增加1,611.74萬元，增加原因：醫療服務與保障能力提升資金區域醫療中心建設項目結轉2,000.00萬元。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預算357,718.11萬元，比2021年261,183.74萬元增加96,534.37萬元，增長36.96%。
基本支出預算351,989.07萬元，占總支出預算98.40%，比2021年256,039.50萬元增加95,949.57萬元，增長37.47%，主要原因是醫院服務量恢復導致對應成本消耗增加，主要用于保障疫情防控，公立醫院改革相關等工作。項目支出預算5,729.04萬元，比2021年5,144.24萬元增加584.80萬元，增長11.37%，增加原因：按照項目預算細化程度和資金支付節奏，分年度安排預算經費，主要用于醫用設備購置、醫療服務與保障能力提升等。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出。項目支出預算主要用于：學科發展、互聯網接入服務、醫用設備購置 、人才培養、重大傳染病防控等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2022年北京腫瘤醫院政府采購預算總額24,448.65萬元，其中：政府采購貨物預算3,318.83萬元，政府采購工程預算3,302.00萬元，政府采購服務預算17,827.82萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本單位2022年無政府購買服務。
?。ㄈC關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2022年，北京腫瘤醫院填報績效目標的預算項目6個，占本單位本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算3,192.93萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2021年底，北京腫瘤醫院共有車輛8臺，共計233.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備64臺（套），共計9,024.55萬元;單位價值100萬元以上的專用設備130臺（套）,共計70,789.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預算報表
