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    院所動態

    通知公告

    北京市腫瘤防治研究所2022年財政預算信息公開

    發表時間:2022-03-02

      目   錄

        第一部分 2022年度單位預算情況說明

        一、單位基本情況

        二、2022年收入及支出總體情況

        三、主要支出情況

        四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

        五、其他情況說明

        六、名詞解釋

        第二部分 2022年度單位預算報表

        一、收支總表

        二、收入總表

        三、支出總表

        四、項目支出表

        五、政府采購預算明細表

        六、財政撥款收支總表

        七、一般公共預算財政撥款支出表

        八、一般公共預算財政撥款基本支出表

        九、政府性基金預算財政撥款支出表

        十、國有資本經營預算財政撥款支出表

        十一、財政撥款“三公”經費支出表

        十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

        十三、項目支出績效目標表

      第一部分  2022年單位預算情況說明

        一、單位基本情況

       ?。ㄒ唬┍締挝恍再|、職責等情況

        北京市腫瘤防治研究所于1975年成立,是北京市衛生健康委員會所屬正處級全額撥款事業單位。致力于腫瘤學基礎醫學與臨床醫學研究,包含生物化學與分子生物學研究、免疫學研究、遺傳學研究、細胞學研究、病因學研究、流行病學與衛生統計學研究以及臨床藥物試驗研究和北京市腫瘤發病登記與分析研究等。

        單位主要職能:腫瘤病因學及預防研究,為提出適合我國國情的常見腫瘤的預防措施提供科學依據;預警及早診的應用基礎研究,以期達到能對腫瘤的早診的目的;通過分子分型以指導腫瘤個體化治療的研究,指導腫瘤的個體化治療及預后判斷,以提高常見腫瘤的五年生存率,并提高腫瘤病人的生存質量;腫瘤診療新技術、新方法的應用與應用基礎研究;加強和完善對腫瘤研究平臺和標本庫、數據庫的建設。

       ?。ǘC構設置情況

        本單位內設32個處室,分別為:分子腫瘤學研究室、胃腸腫瘤生物學研究室、生化與分子生物學研究室、遺傳學研究室、病因學研究室、流行病學研究室、細胞生物學研究室、中心實驗室、臨床實驗室、胃腸腫瘤轉化研究室、實驗動物室、家族遺傳性腫瘤中心實驗室、生物樣本庫、腫瘤生物信息中心、英文雜志、資料室、北京市腫瘤防治研究辦公室、倫理委員會、黨所辦公室、科研處、工會辦公室、人力資源處、財務處、審計室、后勤處、離退休辦公室、信息技術服務部、團委辦公室、國內合作與產業處、醫學工程處、采購中心、學科建設辦公室。

       ?。ㄈ┤藛T構成情況

        本單位事業編制200人,實有人數200人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)61人;離退休人員117人,其中:離休4人,退休113人。

        二、2022年收入及支出總體情況

       ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

        2022年收入預算21583.33萬元,比2021年19965.96萬元增加1617.37萬元,增長8.10%。其中:本年財政撥款收入9329.64萬元,比2021年8511.41萬元增加818.23萬元,主要原因為新增公益性試點項目;本年其他資金收入12200.00萬元,比2021年11046.79萬元增加1153.21萬元,主要原因為隨著科研水平持續提高,醫院補充支持研究所科研事業發展的其他收入增加;上年結轉結余資金53.69萬元,比2021年407.76萬元減少354.07萬元,主要原因為疫情好轉項目執行進度加快。

       ?。ǘ┲С銮闆r說明

        2022年支出預算21583.33萬元,比2021年19965.96萬元增加1617.37萬元,增長8.10%。

        基本支出預算16138.22萬元,占總支出預算75.42%,比2021年14931.63萬元增加1206.59萬元,增長8.08%,主要原因是疫情好轉,業務量增大,人員公用經費增加。項目支出預算5445.11萬元,比2021年5034.33萬元增加410.78萬元,增長8.16%,原因主要為新增公益性試點項目。其中:

        1.事業單位經營支出0萬元。

        2.上繳上級支出0萬元。

        3.對附屬單位補助支出0萬元。

        三、主要支出情況

        本單位預算項目支出方向主要為社會公益研究、其他應用研究支出以及其他科學技術支出。

        四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

       ?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍

        本單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

       ?。ǘ叭苯涃M預算財政撥款情況說明

        2022年“三公”經費財政撥款預算3.23萬元,與2021年"三公經費"財政撥款預算持平。其中:

        1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元。

        2.公務接待費。2022年預算數3.23萬元,與2021年持平。2022年公務接待費主要用于科研業務交流。

        3.公務用車購置和運行維護費2022年預算數0萬元。

        五、其他情況說明

       ?。ㄒ唬┱少忣A算說明

        2022年本單位政府采購預算總額840.79萬元,其中:政府采購貨物預算611.29萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算229.50萬元。

       ?。ǘ┱徺I服務預算說明

        2022年本單位政府購買服務預算總額0萬元。

       ?。ㄈC關運行經費說明

        我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

       ?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

        2022年,本單位填報績效目標的預算項目8個,占本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算5391.42萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

       ?。ㄎ澹┲攸c行政事業性收費情況說明

        本單位2022年無重點行政事業性收費。

       ?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

        本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

       ?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明

        截至2021年底,本單位共有車輛0臺,共計0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備31臺(套),共計4910.99萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、共計234.53萬元。

        六、名詞解釋

        基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

        “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

        政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

      第二部分  2022年單位預算報表

        附件:北京市腫瘤防治研究所2022年度單位預算報表

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